绥德县财政内控评价中心
发布时间：
2026-02-25 08:41
| 单位名称 | 绥德县财政内控评价中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 绥德县预算内企业财务管理，县集体企业，个体工商业、饮食服务业等财务管理。 | |
| 住所 | 榆林市绥德县政务大厅7楼 | |
| 法定代表人 | 刘小伟 | |
| 开办资金 | 20万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 绥德县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 52.29万元 | 11.39万元 | |
| 网上名称 | 绥德县财政内控评价中心.公益 | 从业人数 17 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2025年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2025年，绥德县财政内控评价中心在财政局党组的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定“规范权力运行、防范廉政风险、提升资金效能”核心目标，统筹推进各项业务工作落地见效，为县域财政健康运行和经济社会高质量发展提供了坚实保障。现将全年业务活动开展情况详细报告如下：一、开展的具体业务活动（一）重点领域财政资金监管1.企业扶持资金全流程管控。严格遵循国家政策导向和省市县财政资金安排，与县工贸局建立协同监管机制，构建“资料审核—实地核查—资金下达”全链条监管体系。在申报环节，严格按照省市下发的申报文件要求和审核标准，累计接收17家企业申报材料，严格审核资质等关键资料;在实地核查环节，对17个拟扶持项目开展实地核查，重点核实项目完成情况；在拨付环节，及时向工贸局下拨资金，2025年分批次共向17家中小企业拨付奖补资金297.37万元，确保资金精准滴灌，实现“资金跟着项目走、监管跟着资金走”。2.创业就业金融支持保障。全力配合全县创业促就业工作，建立小额贷款担保利息清算“审核—核算—拨付—监督”闭环机制。在核算环节，精准对接国家贴息政策标准，建立利息核算台账，累计核算贴息金额103万元，共保障75笔7332万元担保贷款高效运转确保补贴标准合规、金额准确，有效支持大学生就业和城乡居民创业。3.粮食安全财政资金监管。按照《绥德县县级储备粮管理办法》和《绥德县县级应急成品粮油储备管理办法》等，聚焦国家粮油收储轮换、最低收购价政策执行、粮食仓储设施建设等重点工作，重点监管挤占挪用、截留粮食专项资金等问题，通过查阅账目、实地核查、座谈访谈等方式，确保粮食安全财政保障资金专款专用、高效运行，守住全县粮食储备工作底线。4.国企退休人员医保资金保障。聚焦民生保障重点，妥善解决国有困难企业退休人员医疗保险问题。组织开展全县国有困难企业退休人员底数排查，核实9个部门、30家国有企业1602名退休人员信息，建立人员信息动态台账；累计核定医保费用2319.41万元，其中2025年财政承担350.95万元，确保资金核算准确无误；并同步开展本年度财政承担费用预测工作，为下年度资金安排提供数据支撑。（二）内控体系建设与监督1.内控制度执行专项检查。牵头推进全县行政事业单位内控体系建设，按照《绥德县财政局2025年财会监督专项检查》要求，组织业务骨干成立专项检查组，对全县31个行政事业单位开展实地检查，重点核查预算业务、收支业务、资产管理、合同管理等核心领域内控制度建设和执行情况，发现制度不完善、流程不规范等单位6个，并形成检查报告，逐一反馈并督促整改。2.内控报表规范化编报。规范上年度内控报表编报工作，明确填报范围、口径标准和审核流程，组织开展编报培训1场，覆盖全县230家行政事业单位。建立“单位填报—主管部门审核—中心复核”三级审核机制，落实专人负责报表审核，累计审核网上填报报表230套、纸质版材料230份，核查修正数据逻辑、口径一致性等问题46个，确保报表数据真实、准确、完整，为全县内控建设评估提供数据支撑。（三）专项治理与民生保障工作1.全面落实党中央、国务院及中省市关于清欠工作的系列决策部署，将清理拖欠企业账款作为优化营商环境、维护政府公信力的关键举措抓实抓细。一是加强组织领导，成立清欠工作专班，压实“属地管理、分级负责”责任，构建部门联动工作格局。二是制定摸排方案，做到应报尽报、底数清透。通过三轮对全县机关、事业单位、国有企业及融资平台进行全面、客观、准确的账款排查，共发现拖欠账款11笔28.88万元；并整合多渠道投诉举报平台线索，共处理投诉案件5起，核实认定3笔197.678万元；目前已全部偿还。三是强化制度保障，组织200余家单位开展新修订《保障中小企业款项支付条例》宣传，修订完善长效机制，优化投诉处理与纠纷化解路径。通过标本兼治，有效化解存量拖欠，维护了中小企业合法权益，提振了市场信心，优化了营商环境，彰显了政府公信力。2.脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接。选派1名优秀干部担任白家硷镇雁南村驻村工作队员，长期驻扎基层开展帮扶工作。严格落实“每月至少1次入户帮扶”要求，每季度开展“两不愁三保障”及饮水安全核实工作，开展政策宣传活动10余次，覆盖群众100余人次，提高帮扶政策知晓率；每年度整理核对帮扶信息档案，确保档案规范完整。3.做好企业国有资产统计和报表工作。及时传达有关通知和要求，明确企业财务快报编报范围、填报要求、报送口径、工作要求等事项，确保数据口径完整正确、全级次全覆盖报送，并落实专人负责，同时做好企业填报的培训指导和监督，强化快报工作规范性，进一步加强国有企业财务信息管理，提高财务数据完整性和准确性。为财政局掌握企业经营状况、制定财政政策提供参考依据，进一步加强国有企业财务信息管理。二、取得的主要社会、经济效益（一）财政资金安全防线持续筑牢。通过全流程、多层次的资金监管和内控监督，有效防范了财政资金“跑冒滴漏”和廉政风险，2025年未发生重大资金违规使用案件，维护了财政资金安全和政府公信力。巡察整改的全面完成，推动了行政事业单位权力运行规范化，营造了风清气正的政务环境。（二）民生保障与就业稳定成效显著。创业促就业小额贷款贴息政策的落地，支持75笔7332万元担保贷款投放，有效缓解了大学生和失业人员就业压力；国有困难企业退休人员医保资金的足额发放，保障了1602名退休人员的医保待遇，解决了群众“看病难、看病贵”的后顾之忧；脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作的推进，帮助xx户脱贫户稳定增收，基础设施不断改善，群众生产生活条件持续优化。（三）内控管理水平全面提升。通过内控制度检查和报表编报，推动全县行政事业单位内控意识显著增强，“按制度办事、靠制度管人”的理念深入人心，内部管理规范化、精细化水平持续提升，为县域治理体系和治理能力现代化提供了有力支撑。（四）财政资金使用效益显著提升。通过全链条监管和绩效评价，确保企业扶持资金、粮食安全保障资金等重点资金精准投向关键领域，财政资金撬动社会资本投入效果明显，财政资金乘数效应充分发挥。三、存在的问题（一）党建与业务融合不够深入对“抓好党建促发展”的重要性认识不够深刻，存在“重业务、轻党建”倾向，党建工作与业务工作融合缺乏有效载体，未能充分发挥党建引领业务发展的核心作用。“三会一课”等组织生活制度执行不够规范，形式较为单一，与财政内控业务结合不够紧密，教育效果不佳。党风廉政建设“一岗双责”履行不够到位，责任分解不够具体，考核评价重业务指标、轻党建成效，未能形成上下联动、齐抓共管的党建工作格局。（二）内控监管效能有待提升内控制度建设存在“重制定、轻执行”现象，部分单位内控制度与实际业务脱节，流程设计不够科学，可操作性不强。内控监管方式较为传统，以人工核查、纸质资料审核为主，信息化、智能化监管手段应用不足，缺乏统一的内控信息化平台，难以实现对风险的实时监控和精准预警，监管效率和精准度有待提升。不同单位内控建设水平不均衡，部分基层单位内控机构不健全、人员配备不足，内控工作开展困难。四、改进措施（一）深化党建与业务融合坚持政治统领，健全完善“第一议题”学习制度和常态化学习机制，将党建工作与财政内控业务同部署、同落实、同考核。创新党建工作载体，开展“党建+内控监管”“党建+资金保障”等主题活动，推动党建与业务深度融合。压实党风廉政建设“一岗双责”，细化责任清单，将党建工作考核纳入干部评优评先重要指标，形成“书记带头抓、班子合力抓、全员共同抓”的党建工作格局。规范“三会一课”等组织生活制度，丰富活动形式和内容，提升党建工作吸引力和实效性。（二）提升内控监管现代化水平完善内控制度体系，结合业务实际修订完善相关制度办法，增强制度的针对性和可操作性。加快内控信息化建设，探索搭建县域财政内控信息化平台，整合监管数据资源，运用大数据、人工智能等现代技术，实现风险自动预警、流程线上管控，提升监管智能化水平。加强对基层单位的内控指导，开展专题培训和上门帮扶，健全内控机构，配齐配强工作人员，推动内控建设均衡发展。建立内控制度执行考核机制，定期开展专项检查，严肃查处有令不行、有禁不止等行为，确保制度刚性执行。五、下一步工作打算（一）持续强化党建引领推动党建与业务深度融合。创新党建工作模式，开展“党建+品牌创建”活动，打造财政内控党建特色品牌。加强干部队伍建设，开展政治理论和业务技能培训，提升干部“政治三力”和履职能力。严格落实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，力戒形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。（二）深化内控体系建设加快推进内控信息化平台建设，实现监管数据互联互通、风险智能预警，提升内控监管现代化水平。开展新一轮全县内控制度建设与执行情况检查，实现检查全覆盖，推动内控制度落地见效。健全财政资金监管长效机制，聚焦重点领域和关键环节，强化全流程监管，确保财政资金安全高效运行。加强与上级部门和兄弟县区的交流学习，借鉴先进经验，不断完善内控工作方法。（三）聚焦重点工作发力持续做好企业扶持资金、创业就业贷款贴息、粮食安全保障等重点领域资金监管，助力县域经济高质量发展。深入推进防范化解拖欠中小企业账款专项行动，健全长效机制，严防新增拖欠。扎实开展脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴衔接工作，提升帮扶实效。加强意识形态工作，筑牢思想防线，为财政内控工作高质量发展提供坚强保障。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |