延安市南沟门水利枢纽工程管理处
发布时间：
2025-05-27 14:44
| 单位名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处 | |
| 宗旨和业务范围 | 为水利工程建设提供管理保障。南沟门水利枢纽工程建设和管理；工程在建期间及工程运行管理期间的防汛和安全渡汛；工程档案资料的收集、整编和管理。 | |
| 住所 | 延安市宝塔区北关文化沟水利局院 | |
| 法定代表人 | 王润生 | |
| 开办资金 | 24万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 延安市水务局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 38.24万元 | 34.17万元 | |
| 网上名称 | 延安市南沟门水利枢纽工程管理处.公益 | 从业人数 8 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 本年度,能遵守国家有关法律法规和《条例》及其《实施细则》，按照规定办理变更登记事项，依照宗旨和业务范围开展相关活动，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 现就2024年目标任务完成及2025年重点工作计划汇报如下：一、主要任务完成情况（一）生产经营1.供水目标任务：全年供水2612.44万立方米。完成情况：实际安全供水3112.27万立方米，占全年目标任务的117.44%。2.发电目标任务：完成发电228万度。完成情况：实际发电228万度，占全年目标任务的100%。3.收入总额目标任务：任务值13550万元，挑战值13870万元。完成情况：实际收入13370.25万元（正式水价未执行到位），占全年目标任务的98.67%。4.利润总额目标任务：任务值-7300万元，挑战值-7000万元。完成情况：实际完成-6787.44万元，完成任务值的107.55%，挑战值的103.13%。（二）非重点项目1.水源地保护工程目标任务：启动水源地保护工程建设前期工作，年内完成投资300万元。完成情况：完成了《南沟门水库饮用水水源保护区技术划分报告》及《南沟门水库饮用水水源地保护工程的可行性研究报告》编制工作，并取得了由延安市行政审批局审核通过的企业投资项目备案确认书；2.库尾滩地开发利用与保护标任务：完成库尾隔离网、种植前期投资等工作。完成情况：通过经济效益综合分析，为减少投入，采用土地承包租赁方式，引入第三方投资种植益于水源地保护的经济作物，并负责日常维护管理，实现年收入9.00万元。（三）安全环保方面：我们始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”工作方针，深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态环保理念，围绕主责主业，重点抓好供水保障、防汛抗旱、水源地保护、常态化疫情防控、消防及反恐等安全环保工作。二、主要成效（一）生产设备现代化管理水平显著提升。在全面强化生产运行规范化管理，及时修订完善各项操作规程及应急预案的同时，全力提升生产设备现代化管理水平，委托第三方公司开发了设备运维信息化管理小程序（设备二维码），实现了运维设备管理信息化，工作效率显著提升。（二）抗旱保安及生态效益有效发挥。5月以来，陕北地区降雨量较常年同期明显偏少，加之持续高温天气影响，导致延安、渭南等地区持续干旱。南沟门水库迅速响应调度要求，及时向下游实行生态补水，仅三季度向下游抗旱及生态补水1983.3万立方米，平均补水流量达5.2m³/s，有效缓解了下游旱情，满足了河道生态用水需求。（三）全面降本增效初见成效。一是灵活用工形式，有效降低人力资源成本。结合电站生产运行的特殊性，招标选定第三方劳务公司承担电站运营管理业务，每年降低人力资源成本约40万元；二是积极推进技改工作，进一步优化泵站运行模式。对二级泵站进行了节能技术改造，通过更换高效水泵电机，全面提高设备使用效率，有效降低生产运行耗电，可节约电费32万元；三是加强技能培训，全面提升职工综合素质。采取“业务骨干主导+少量工人配合”模式进行闸门定期维护保养，节省维护保养费14.93万元；（四）是统筹安排资金，提高资金使用率。将闲置资金转为定期存款，利息收益12.59万元。（五）业务拓展取得新突破。一是探索发展抽水蓄能和光伏发电产业，委托陕西省水利电力勘测设计研究院编制了《延安市南沟门水库抽水蓄能电站与风电、光伏发电开发方案研究报告》；二是为有效利用库尾滩地，引入社会资本，通过土地承包租赁方式，在实现租赁收益的同时，节省了单位滩地管护投入。（六）南线供水工程档案顺利通过专项验收。通过“部门牵头，专业机构技术指导”方式，于12月完成南线供水工程档案整编工作，确保了档案整编的规范性和完整性；于10月29日完成了南线供水工程档案专项验收，市档案馆出具了专项验收报告。三、存在的主要问题（一）负债过高，经营亏损严重。延安南沟门水利枢纽工程及其配套供水工程项目总投资30.32亿元，其中资本金8.65亿元，剩余21.67亿元为银行贷款。截止目前，累计归还贷款本金9.08亿元（含集团内公司借款），支付利息6.68亿元，仍剩余19.71亿元贷款。南沟门管理处资产总额25.53亿元，负债19.84亿元，所有者权益5.69亿元，资产负债率已高达77.71%。（二）用水户不足，供水增量困难。水库建成投运以来，受杨舒工业园未实施等影响，年实际供水量勉强突破3000万立方米，远低于1.2亿立方米/年的设计供水能力。仅2022-2024年，企业需还本付息达13.12亿元（其中，2022年3.86亿元、2023年4.67亿元，2024年4.59亿元）。（三）正式水价执行难，营业增收无法保障。经市委深改委第五次会议研究确定，自2019年11月1日起执行正式水价，南沟门水库大工业直供水价格为5.80元/m3。据此，我单位积极对接协调用水企业，促成合同谈判及水价执行。截止2021年12月底，延长石油所属用水企业已拖欠水费达5200万元。恳请集团公司汇报市委、市政府协调延长石油集团公司，落实市深改会确定的正式水价。四、2025年主要工作计划（一）主要生产经营指标1.计划供水总量3000万立方米；分解指标如下：（1）工业供水2456万立方米（延安炼油厂768万立方米，延安石化厂468万立方米，延能化1010万立方米）；（2）城镇居民供水150万立方米（黄陵县120万立方米、洛川县30万立方米）。2.计划发电550万度；3.做好水产养殖工作，实现养殖收入30万元；4.实现经营收入10218.9万元。（二）主要工作措施（一）强化运营管理，坚决做好供水服务。加强服务跟踪回访，密切沟通联系，积极探索间断性供水可行性，持续优化工作流程，强化调度管理与运维检修，全面推行降本增效，持续提升企业现代化、规范化、精细化管理水平，坚决提供优质供水服务。（二）加大融资力度，妥善化解存量债务。本着“优化债务结构，持续降低财务成本”的原则，继续加强与各信贷机构对接商洽，积极探索多渠道融资途径，妥善解决存量债务问题，全力推动企业实现良性运转。（三）统筹谋划布局，稳步构建发展新格局。统筹运管维一体化管理，在努力提升供水发电服务水平的同时，根据供水辐射区域项目布局，紧盯杨舒工业园区炼化一体化项目进展情况，立足优质充足水资源，实时推进供水管线项目建设，全力构建“一元为主、多元发展”的业务新格局。（四）紧盯清欠抓落实，多措并举增效益。针对水费清欠工作，综合研判当前水费清欠新形势，进一步夯实专班责任，在继续协调磋商用水企业的同时，积极对接汇报市直有关部门、市政府，争取正式水价尽快落地；同时，继续加强与大唐延安电厂合同谈判，实时跟进诉讼案件进展情况，确保清欠工作顺利完成，实现企业增收增效。（五）举全单位之力，全面加快移民决算审计。南沟门水库建成投用以来，单位高度重视验收决算工作，积极协调参建各方加快项目尾留，各项工作进展顺利。但因黄陵县移民征迁决算审计工作推进滞后，严重制约竣工验收整体安排。下一步，我们将积极汇报上级有关部门，帮助协调黄陵县加快工作进程。同时，单位将抽调精兵强将，集全单位之力，协调配合该县尽快完成移民征迁决算审计工作。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |