绥德县财政内控评价中心
发布时间：
2025-05-15 09:20
| 单位名称 | 绥德县财政内控评价中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 绥德县预算内企业财务管理，县集体企业，个体工商业、饮食服务业等财务管理。 | |
| 住所 | 榆林市绥德县政务大厅7楼 | |
| 法定代表人 | 刘小伟 | |
| 开办资金 | 20万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 绥德县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 72.31万元 | 52.29万元 | |
| 网上名称 | 绥德县财政内控评价中心.公益 | 从业人数 17 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，办理了变更法定代表人业务，由常兴会变更为刘小伟，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 开展业务情况认真做好企业项目扶持资金监管使用。根据国家政策扶持方向和市、县财政资金安排，积极配合县工贸局，严格按照项目管理程序，认真做到项目申报实地勘察，项目资金按进度拨付和项目竣工现场验收，全面强化财政扶持资金监督管理，确保财政资金合理使用和规范运行。（二）全力配合全县创业促就业小额贷款担保利息清算，确保创业促就业小额贷款及时顺利开展，有效保障全县下岗失业人员就业和城乡居民创业。今年财政部门会同人社局积极协调银行部门、客观、真实地结合我县实际，开展了创业担保贷款工作，此项工作得到了个体商户和小微企业的一致认可，取得了鼓励创业和促进就业、促进经济发展的合作双赢。（三）全面完成巡察整改整改工作。今年3月18日以来，县委第五巡察组对县财政系统进行了为期一个半月的集中巡察，并实事求是、客观公正地指出了我中心在党风廉政建设等工作中存在的问题和不足。为切实做好整改工作，中心始终保持高度的思想自觉和行动自觉，把巡察整改工作作为当前一项重大政治任务，主动认领责任，以落实巡察整改为契机，坚持目标导向和问题导向，不折不扣抓好、抓实。通过加强干部思想教育，提高思想认识，促进干部提高政治站位，深刻认识巡察工作的重大意义，把巡察组的巡察反馈意见当做检验工作成效、发现存在问题的契机。切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来，把问题整改作为当前一项重大政治任务，全员参与、上下联动，不折不扣地落实好各项整改任务。截至目前，已全部整改到位。（四）深入开展关于国家粮食安全督导检查工作，加强对国家粮棉油收储和轮换购销政策落实、最低收购价政策执行、粮食仓储设施建设等重点工作的监督检查，重点整治挤占挪用、截留粮食购销领域监管信息化建设资金等问题。进一步强化财政资金监管，多措并举保障财政资金安全高效运行，提高财政资金使用效率，管好用好政府“钱袋子”，确保全县粮食储备工作正常运行。（五）进一步推进我县机关事业单位内部控制制度建设，组织人员开展了一轮全县范围内的内控制度建设和执行情况检查工作，抽查了部分单位（包含事业单位和县属国有企业）的内控制度建设和执行情况；充分利用好“绥德财政”公众号发布了《中华人民共和国会计法（2024年）》和《强化企业和行政事业单位内部控制建设助推国家治理体系和治理能力现代化——新会计法系列解读之五》；在县财政局举办基层财政和统计所业务培训会中，对各镇长、财政和统计所长就内部控制建设进行了培训；制定了《关于全面加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》，印发宣传资料1200本；并做好上年度内控报表网上填报和纸质版材料收集工作；进一步提高了行政事业单位内部管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。（六）协助国有困难企妥善解决国有困难企业退休人员参加职工医疗保险问题，核算上一年度全县国企退休职工医保补缴费用和财政所需承担费用并足额发放，并做好本年度全县国企退休职工医保财政所需承担费用预测工作。共核定发放8个部门，29家国有企业，1512名退休职工医保费用，核定资金为2145.03万元，其中财政应承担331.94万元。（七）做好财务快报工作，及时传达有关通知和要求，明确企业财务快报编报范围、填报要求、报送口径、工作要求等事项，确保数据口径完整正确、全级次全覆盖报送，并落实专人负责，同时做好企业填报的培训指导和监督，强化快报工作规范性，进一步加强国有企业财务信息管理，提高财务数据完整性和准确性。（八）做好脱贫巩衔工作，选派驻村工作队员驻扎满堂川镇灵宝村，配合镇村认真开展各项工作，及时组织单位帮扶干部按要求宣传帮扶政策。中心领导班子两次慰问工作队，并走访贫困户，积极开展“实施消费扶贫 助力乡村振兴”消费帮扶活动，中心干部职工主动购买帮扶村农户生产的杂粮、蔬菜、水果、土鸡蛋等纯绿色、无公害农副产品，共计1400余元。既帮助村民实现了增收，又满足了大家购买放心优质农副产品的愿望，实现了帮扶共赢的目标。（九）按照国企改革“可衡量、可考核、可检验、要办事”的工作要求，国企改革领导小组扎实推动国有企业深化改革任务，主动担当作为，层层压实改革主管部门责任，聚势突破改革过程中的重难点问题，目前，我县国有企业改革任务清单中的八方面改革任务除部分不涉及范围，现已基本完成改革任务。通过实地走访和召开座谈会等方式对我县县属国有企业资产管理情况进行了深入调研，根据调研情况，报请局党组同意，制定了《关于加强县属国有企业资产管理工作的函》，要求各主管部门对所属公司所有国有资产进行一次全面清查工作，核实资产数量、价值、使用状况等，并将清查结果同步报送财政局。印发了《关于核定县属国有企业主责主业的通知》，要求各县属企业要充分认识做强做优主责主业的重要意义，进一步加强资源集聚、产业集聚和管控集聚，优化产业布局，强化战略资源掌控，培育优势企业，提升可持续发展能力。二、取得的主要社会、经济效益一年来，中心通过深化作风建设专项行动，解决了党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面突出问题，全体干部职工作风得到了有效提升，为中心业务开展奠定了扎实的基础。通过财政预算安排，加强了对中小企业项目资金扶持力度，发挥了财政资金杠杆作用，激发了中小企业和非公有制经济活力和创造力，引导、支持中小企业专精特新式发展，进一步完善中小企业服务体系，提升了中小企业经营管理人才素质，优化了中小企业发展环境，推动了中小企业创新转型、健康发展。使得中小企业创新水平、管理水平、信息化水平均有提高，一批专业化、精细化、特色化、创新型的中小企业脱颖而出。利用就业创业贴息资金，重点解决了一些创业者无能力创业问题，激活了县域经济发展，为地方经济发展做出了一定贡献。多维度内控评价体系打造：印发《绥德县财政局关于全面加强行政事业单位内部控制建设的指导意见》，建立涵盖内部控制建设启动情况、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况、对权力运行的制约情况等多维度的评价体系。运用量化模型对各类风险进行评估与分级，根据情况制定差异化的应对策略，变被动应对为主动防范，让内控管理更具前瞻性与针对性，有效提升单位风险防控能力，促进单位整体管理水平提升。三、存在问题（一）党建工作力度还有待提高。虽然能按时完成上级工作部署要求，但与新形势的任务要求相比，对党建工作统筹推动的力度仍然不足，层层传递党建责任压力不够，抓党建责任意识还不够强，存在着重业务、轻党建的倾向；缺乏对党建工作的统筹谋划，基层党组织薄弱问题解决不彻底，在平时工作中跟踪问效力度不够。（二）干部工作责任心还有待提高。一些干部对党的理论知识学习不够，不深，理论观念更新不及时，在理论学习上存在浮燥情绪，在学习的方式上，理论联系实际还不够，不能融会贯通。工作中容易出现力不从心的感觉，但学习积极性又不够，总是以工作忙为借口，坐不住、不安心业务知识理论的学习。工作缺少激情，思想不够解放，缺乏动力问题。有时会满足现状。习惯引用旧思维、老办法、老经验办事，对工作不研究，不用心，工作标准要求不高，总觉得自己工作了不少年，在岗位上积累了各种工作经验，遇到问题不想动脑筋，习惯凭经验去处理。（三）干部队伍素质工作作风还有待提高。个别党员和少数干部职工对党风廉政建设和反腐倡廉工作的认识不够，认为自己的业务范围涉及不到，所以自身积极性不高，且单位内部监督不到位，制度制定了不少，执行落实的却不多，平常把业务工作摆在第一位，注重工作进度和成效，而对党员干部的批评教育不深刻不具体，对发现的一些苗头性、倾向性问题批评教育蜻蜓点水，未严格追踪抓整改落实。四、改进措施(一)切实加强理论武装。继承发扬党的理论工作优良传统，通过理论学习中心组学习、教育培训、组织宣讲、集中研讨、座谈交流等多种形式，扎实开展学习教育活动，更好地用以武装头脑、指导实践、推动工作。(二)切实强化政治建设。始终把讲政治作为中心第一位的要求，把忠诚可靠作为第一位的标准严守政治纪律和政治规矩，严守宣传纪律和工作纪律，要求全体干部切实增强政治敏锐性和政治签别力，旗帜鲜明地听党话、跟党走，始终做政治上的明白人。(三)切实落实反腐倡廉。坚持信念坚定为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，从严管理、从严监督，抓早抓小、抓全抓实，把党风廉政建设贯彻于宣传思想文化工作的全过程，进一步强化宗旨意识、廉政意识和法治理念。五、下一步工作打算（一）内控建设方面在内控建设检查中发现各单位普遍认为内部控制就是内部牵制或者是内部监督，没有认识到内部控制其实涉及各个环节，而忽视了内部控制的实际应用。大多单位即使已经制定出相应内控制度，也只是停留在“写在纸上、贴在墙上”的表面文章，并没有真正的将内部控制制度落到实处。或在真正执行时，却又并不按照制度来办事，规定和执行脱节。2025年我们重点将加强内控建设工作。充分让绥德县各行政事业单位和县属国有企业认识加强内部控制工作的重要性，把抓好内控作为落实全面从严治党责任、促进管理水平提升、提高工作质量、防控权力运行风险的重要措施抓紧抓实。并将不定期随机开展内控专项检查工作，及时发现问题解决问题，切实防范机关运转、财政监管业务开展中的风险，堵塞苗头性倾向性问题漏洞，提高工作质量和行政效率。（二）国企管理方面2025年，我中心将深入贯彻落实《榆林市国企改革深化提升行动实施方案（2023-2025）》，重点为以下八个方面:加快构建现代化产业体系推动国有企业科技创新提高国有资本配置效率健全中国特色现代企业制度和市场化运营机制培育示范引领企业健全以管资本为主的国有资产监管体制营造公平竞争市场环境全面加强国有企业党的领导和党的建设 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |