榆林市横山区预算绩效中心
发布时间：
2025-03-19 08:49
| 单位名称 | 榆林市横山区预算绩效中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 做好财政投资项目绩效评价；建立绩效评价数据库；审核部门预算绩效目标、指标、报告；组织、指导、监督各预算单位绩效管理工作；对重大项目组织开展再评价工作；做好全区财政周转金工作。 | |
| 住所 | 榆林市横山区工农西巷 | |
| 法定代表人 | 连鑫 | |
| 开办资金 | 38万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 榆林市横山区财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 32.65万元 | 29.47万元 | |
| 网上名称 | 榆林市横山区预算绩效中心.公益 | 从业人数 21 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年，我单位能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照遵旨和业务范围开展活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2024年度，我单位在横山区财政局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：一、主要开展情况。（一）进一步加强管理制度建设。把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节。持续完善制度体系建设，结合本区实际情况与绩效管理工作实践，对原有预算绩效管理办法、操作规程等制度文件进行修订完善，进一步明确绩效管理各环节的工作要求、职责分工与操作流程，确保制度的科学性、合理性与可操作性。印发了《预算绩效管理工作考核办法（试行）》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面推动预算绩效管理实施，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。（二）强化绩效目标管理。夯实绩效管理基础，强化绩效目标管理。业务人员对各预算单位申报的预算项目及时进行梳理、指导，对绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行深度审核，与各预算单位反复沟通、修改完善目标内容，确保绩效目标契合部门职能与事业发展规划，且具备明确量化指标与可衡量性，保障绩效目标管理全面覆盖、资金合理支出，提高财政资金使用效益。（三）全力做好绩效运行监控。建立常态化绩效监控机制，对预算执行进度与绩效目标实现程度开展双维度监控。11月份印发《关于开展2024年度绩效运行监控工作的通知》（横政绩效函〔2024〕7号），成立绩效运行监控工作协调小组，开展全区2024年度的项目及整体支出绩效监控工作，对全区预算项目进行全面扫描，重点聚焦重大项目与民生项目，及时察觉并预警预算执行滞后、绩效目标偏离等问题。印发《关于开展中省资金项目绩效运行监控工作的通知》（横政财发〔2024〕204号），成立绩效运行监控工作小组协同第三方开展2023-2024年度中省资金项目绩效运行监控工作，主要涉及重点单位有教体局、农业局、水利局、林业局、畜牧局等。有效督促整改与纠偏：针对监控发现的问题，迅速下达整改通知，要求部门剖析原因并制定整改举措，明确整改时限与责任分工。对整改情况实施跟踪复查，确保问题得到切实解决，保障财政资金流向精准、效益达标。（四）积极开展绩效评价。4月份印发《关于开展2023年度部门(单位)预算执行情况绩效自评工作的通知》（横政财发〔2024〕20号），要求各部门（单位）按文件要求对2023年度预算执行情况进行绩效自评，形成自评报告并报送绩效中心对其进行审核。绩效中心根据全区整体自评情况出具评价报告，将发现的问题进行总结分析，及时反馈单位，提出整改要求；11月份印发《关于开展2024年度项目绩效评价工作的通知》（横政绩效函〔2024〕7号），成立绩效评价工作协调小组，开展全区2024年度完工项目的绩效评价工作。印发《关于开展2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作的通知》（横政财发〔2024〕205号），成立绩效评价工作小组协同第三方开展2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作，涉及资金近1.8亿元。（五）加强绩效结果应用。充分发挥绩效导向作用，将绩效评价结果作为预算安排的关键依据。健全结果反馈与整改机制，及时向被评价部门反馈绩效评价结果，详细指出存在的问题与不足，提出针对性整改建议。（六）强化财政资金使用效益。一是及时解决财政资金遗留问题，清理财政周转金贷款9064061元：国有企业周转金贷款合计7392956元，因企业改制或倒闭、部分资金被政府打包债务。建议坏账核销处理，本利后续由区政府承担偿还；涉及部分乡镇（办事处）、村级、政府部门周转金贷款合计995105元，因大部分资金用于村级基础设施建设，并由乡镇担保。鉴于镇村无收入，建议坏账核销，本利后续由区政府承担；个体企业法人及个人死亡周转金贷款合计89000元，建议坏账核销处理，本利后续由区政府偿还。个人及其他企业周转金贷款587000元，因年代久远，贷款合同不全且不规范，又无担保，借据不齐全，无法走法律程序，建议挂账逐步催收。二是及时兑付中小企业奖励资金305万元：根据榆林市财政局下达的文件精神，及时下达第五批“榆林好产品”奖补资金20万元；下达2023年度榆林名优特新产品展销中心奖补资金20万元；下达第二批全市非能工业企业增产增效奖补资金5万元；下达火电企业实施超低排放奖补资金260万元。二、取得的社会经济效益。本年度对2023-2024年度中省资金项目开展绩效运行监控工作，主要涉及重点单位有教体局、农业局、水利局、林业局、畜牧局等,监控过程中有效督促整改与纠偏：针对监控发现的问题，迅速下达整改通知，要求部门剖析原因并制定整改举措，明确整改时限与责任分工。对整改情况实施跟踪复查，确保问题得到切实解决，保障财政资金流向精准、效益达标。同时对2024年度乡村振兴衔接资金项目开展绩效评价，成立绩效评价工作小组，协同第三方开展2024年度乡村振兴衔接资金项目绩效评价工作，涉及资金近1.8亿元。三、目前存在的问题是：（一）绩效管理专业人才队伍建设亟待加强。预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，区各预算部门普遍缺乏专职的绩效管理专业人才，难以满足日益复杂的绩效管理工作需求。第三方机构专业素质参差不齐、对区实际情况了解不够深入，影响了评价工作的质量与效果。（二）绩效评价结果应用的深度与广度有待拓展。部分部门对评价结果的重视程度不够，整改措施落实不力，未能真正达到以评促改、以评促管的目的。同时，绩效评价结果在政府决策、行政问责、资源配置优化等方面的应用还不够广泛，其导向作用尚未得到充分发挥。四、整改措施。（一）加强绩效目标编制培训，提高编制人员业务水平，确保绩效目标设定科学、合理、精准、可衡量；（二）强化绩效评价结果应用，建立整改跟踪机制，将整改情况纳入单位内部考核，确保整改措施落到实处。绩效评价财政部门要督促各预算单位实施自评，对评价发现的问题进行总结分析，及时反馈单位，提出整改要求，对绩效自评结果与实际绩效情况有较大偏差的，评价结果作为预算安排的参考依据，财政部门将从严控制预算安排。五、下一年工作计划。（一）深入推进全过程预算绩效管理。将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算与绩效的有机融合。在预算编制环节，强化绩效目标管理，确保所有预算项目均有明确的绩效目标与指标；在预算执行环节，建立健全绩效监控预警机制，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题，确保绩效目标顺利实现；在预算监督环节，加强对绩效评价结果的应用与监督检查，严肃查处绩效低下、违规使用财政资金等行为，确保财政资金安全有效运行；在结果应用环节，进一步完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，细化挂钩标准与操作流程，确保评价结果在预算编制、执行、调整等环节得到充分应用。（二）加强重点领域和重大项目绩效管理。聚焦区委、区政府确定的重大战略部署、重点民生工程以及重大项目建设，建立健全绩效评估机制，在项目立项前开展绩效评估，对项目的必要性、可行性、预期效益等进行全面论证，为项目决策提供科学依据。在项目实施过程中，加强跟踪监控与绩效评价，及时掌握项目进展情况与绩效目标实现程度，确保项目资金投入产出效益最大化。（三）强化绩效管理理念宣传与培训。进一步加大预算绩效管理理念的宣传与培训力度，创新宣传、培训方式与手段，通过制作宣传手册、动漫视频、举办专题讲座等多种形式，广泛深入地宣传预算绩效管理的重要性；根据不同层次、不同岗位人员的需求，设计个性化的培训课程，丰富培训内容与形式，提高培训的针对性与实效性。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |