礼泉县财政监督处
发布时间：
2024-03-29 09:05
| 单位名称 | 礼泉县财政监督处 | |
| 宗旨和业务范围 | 宗旨：为加强财政财务管理提供服务保障。业务范围：对机关事业单位、企业的财政、会计等事项开展监督检查，依法查处财政违法行为；承担财政预算编制执行情况的监督检查。 | |
| 住所 | 礼泉县审计局 | |
| 法定代表人 | 李国强 | |
| 开办资金 | 11.46万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 礼泉县审计局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 11.46万元 | 12.95万元 | |
| 网上名称 | 礼泉县财政监督处.公益 | 从业人数 14 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规的情况. | |
| 开展业务活动情况 | （一）开展高质量项目建设推进年活动：加强对我县重点投资项目进行审计，以强有力的审计监督保障我县建设项目高质量推进。一是开展了体育活动中心“十四运”场馆改造等项目竣工决算审计、排水防涝等市政工程竣工决算审计等。二是开展2023年市级重点建设项目推进情况跟踪审计。开展营商环境突破年活动：一是按照市局安排，抽调人员参加三季度对旬邑县的营商环境提升交叉审计，四季度对我县的营商环境提升审计。二是对我局营商环境包抓的3家企业进行按期走访，了解企业在经营、销售等方面遇到困难，建立台账，反映给相关部门予以协调解决。（三）招商引资和固定资产投资工作：招商引资任务下达之后，我局采取措施，主动作为，较好完成县委、县政府今年下达的招商引资和固投工作任务。（四）预算绩效管理工作水平：多措并举抓预算绩效管理工作，推动预算绩效发展。一是继续健全完善绩效指标和标准体系，明确预算绩效管理的责任主体，推动预算管理工作常态化、制度化和规范化。二是按照财政预算管理要求，按时高效完成预算重点项目绩效自评和财政支出绩效自评，科学合理设置项目支出绩效目标，及时在县政府网站公开预决算信息，广泛接受社会监督。（五）消防安全工作：一是邀请县消防队教官为全体干部、职工讲授消防知识、急救知识，开展防火救灾等演练培训；二是定期对机关厨房、锅炉房天然气使用情况，邀请第三方公司进行检测，排查安全隐患。（六）河湖长制、林长制工作：一是全面加强领导。成立了我局河湖长制、林长制工作领导小组，由局长任组长，副局长任副组长，经济责任审计一、二股，农林水股为成员。二是在开展的领导干部自然资源资产审计中，加大对河湖长制、林长制的审计监督力度。三、重点工作及职能目标完成情况2023年审计项目计划共安排5大类33个项目，已全面完成全年各项审计工作任务。审计查出主要问题金额42410万元，其中违规金额7162万元，管理不规范金额35248万元，审计发现非金额计量问题122个，促进增收节支2709万元，核减工程造价1498万元；提交审计报告40篇，提出审计建议被采纳78条。加强党对审计工作领导，围绕中心服务大局。坚持党对审计工作的集中统一领导，牢固树立审计机关首先是政治机关，必须把政治建设放在首位。一是强化县委审计委员会职能。今年，共召开2次审委会会议，传达学习对审计工作的重要指示精神，省委、市委审计会议精神。听取了《2022年审计工作汇报及2023年工作计划》，审议了《礼泉县2023年审计（调查）项目计划（草案）》《关于2022年度县本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告》《关于2022年度审计查出问题整改情况的报告》等。充分发挥了县委审计委员会牵头抓总、总体谋划、整体推进的职能作用，形成全县审计工作“一盘棋”。二是继续深化监督协同机制。同县统计局联合出台了《礼泉县统计监督与审计监督工作协作办法（试行）》的通知，审计监督与人大监督、纪检监督、财政监督等协同贯通机制起草工作已完成，下一步报县委审计委员会批准实施。三是取消国有企业外派监事会。按照市委审计委员会安排，县委审委办通过多方协调沟通，全面取消国有企业外派监事会及监事，并将相关职责逐步划入县审计局。四是做好上级审计机关查出问题整改指导工作。多次召开整改推进会，夯实相关单位整改主题责任，确保按期全面整改。做实政策性跟踪审计，确保政策落地见效。一是完成2023年二季度重大政策措施落实情况跟踪审计，重点关注2022年至2023年4月底“三保”（保基本民生、保工资、保运转）资金管理使用情况。审计发现“三保”预算编制和审核，支出预算执行和财政运行监控，“三保”外刚性支出等方面问题。二是派员参加市局组织的全市优化营商环境情况专项交叉审计调查及我县优化营商环境情况专项审计调查。审计发现我县在提升办事便利化，提升项目服务保障，提升投资吸引力，提升监管服务创新水平，提升政策法规保障水平等方面问题。三是开展礼泉县2023年市级重点建设项目推进情况跟踪审计。审计发现计划新开工项目，建设资金筹集和管理中存在的主要问题。做深预算执行审计，助推财政资金管理规范高效。一是开展2022年度县本级预算执行情况审计。通过审前座谈及查阅相关财务及业务资料，确定审计重点，紧盯国家资金、政策落实情况，规范资金运行，防范资金风险，发挥财政资金在经济高质量发展中的直接作用。审计发现预算编制不细化、不完整，未按规定比例设置预备费，未按规定上解非税收入，往来款项长期挂账、暂付款项清理工作进展缓慢等问题。2023年9月26日向县人大做了专题汇报。通过审计，促使县政府出台了《礼泉县财政暂付款清理消化工作实施方案》。二是完成阡东镇、烟霞镇、县公安局、军干所、果业服务中心、水土保持工作站等8个单位的财政财务收支审计。审计发现存在未执行政府采购，填制、取得原始凭证不符合规定，超限额支付现金，漏记固定资产，合同签订不规范，部分项目实施进展缓慢等方面的问题。做严经济责任审计，促进领导干部正确履职。完成了县交通局李国梁、教育局赵宝泉、阡东镇党委书记郑党权、镇长陈鸿同志等12名领导干部任期（离任）经济责任审计和自然资源资产管理情况审计。审计发现部分村土地确权工作进展缓慢，河长制工作机制、日常巡查落实不到位，撂荒耕地、冬季清洁取暖项目使用率不高，现金日记账登记不规范，双高双普欠款支出管理不规范，以前年度发现问题未整改到位，未建立和落实公务员医疗补助政策，乡镇卫生院的基础医疗保障作用未得到充分发挥等问题。做强政府投资审计，确保工程建设规范有序。一是完成了体育活动中心“十四运”场馆改造等项目竣工决算审计；泾河礼泉段石坡段、临泾坡头段河道治理等工程决算审计；兴华街中段和兴礼路城区段排水防涝建设项目等市政工程竣工决算审计。审计发现采购项目未经备案，资产、存货管理不当，未编制项目预算，货物采购招标未进入公共资源交易平台，多计造价等问题。二是积极参加市局举办的公共资源交易电子监管系统操作培训班，增强审计人员公共资源交易平台审计监管的专业水平。做好保障民生审计，让惠民政策落地生根。一是组织开展保障性住房相关资金管理及政策执行情况审计。审计发现保障房资产未记账，租金收入、缴库未在单位账面反映，未按规定续签合同等。二是开展林业专项资金审计。审计发现项目进度缓慢，未按作业设计完成绿化建设任务，未落实后期管护等问题。三是乡村振兴相关政策落实和资金交叉审计。按照市局统一部署安排，以县区“交叉审计”的形式组织对兴平市2021年以来乡村振兴相关政策落实和资金管理使用情况进行了交叉审计。四是开展了就业补助资金和失业保险基金审计、食品安全监督管理政策执行及专项资金审计、一级预算单位2022年度财务电子数据分析结果审计核查等审计项目。做优内部审计提升，着力构建审计监督体系。今年，制定出台了《礼泉县内部审计指导和监督管理办法》等，强化了对内部审计工作的督导。组织了对全县开展内审工作的57个一级预算单位内审情况进行调查、指导、监督。经审计调查发现相关单位领导对内审工作重视不够、从业人员业务能力不强等问题。服务全县中心工作，圆满完成交办事项。今年，配合县纪委监委开展了粮食领域、涉水领域、统计造假、群众身边腐败问题专项治理、省委巡视等方面工作。开展审计整改，全面做好“下半篇文章”。组织对2022年审计查出的135个问题整改情况进行了审计调查，其中120个已整改到位，正在整改15个。通过整改，共上缴财政651.82万元，盘活资金1222.13万元，促进拨付资金2689万元，完善或新制定相关制度9项。时限未到的按照相关要求，明确责任、建章立制、逐步整改，达到了整改工作的预期目的和成效。2023年11月28日就此次项工作向县人大做了专题汇报。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
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