府谷县财政内控评价中心
发布时间：
2024-03-28 22:08
| 单位名称 | 府谷县财政内控评价中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 为全县行政事业单位内控工作提供服务。负责拟定内部控制和评价的工作方案、组织相关部门单位开展内控评价工作、起草内部控制制度、收集整理各部门单位的工作成果并设计完成内控手册、系统开展内部控制评价工作、配合开展内部控制建设和经验交流工作。 | |
| 住所 | 府谷县新区财税中心5楼 | |
| 法定代表人 | 贾秦英 | |
| 开办资金 | 10万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 府谷县财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 16.41万元 | 11.65万元 | |
| 网上名称 | 府谷县财政内控评价中心.公益 | 从业人数 9 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2023年。能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 今年以来，内控中心在县财政局的正确领导下，按照年初的工作计划，扎实开展各项工作，较好的完成了各项工作任务。一、2023年工作完成情况1.修订了操作规程。在学习借鉴榆林市和延安市财政系统内控制度的基础上，结合单位实际情况，收集整理财政局各股室及局属单位资料，经局党委充分研究讨论，重新修订了股室和局属单位的内部控制操作规程。2.完成了府谷县2022年度内控年报工作。通过微信群、视频培训和一对一服务等形式将2022内控年报工作细化到组、责任到人，分组建立了相应的工作微信群，工作部署安排。提醒各单位及时完善相关制度、工作流程和风险防范措施，指导全县263个预算单位严格按照时间节点完成了2022年度内控年报工作。3.参加了业务培训。派出干部参与了西南财经大学举办的为期7天的府谷县财政系统干部业务能力及综合素质提升培训，培训学员顺利结业。4.选派干部参与乡村振兴工作，选派1名干部参与武家庄镇贺家堡村驻村帮扶工作。5.稳步推进内控相关工作。通过风险评估和内控评价等方式，分批次指导预算单位建立或调整了内控机构，进一步完善了内控制度。6.完成党员干部到社区的“双报到”工作。积极与河滨路便民服务中心新尧渠社区联系，参与到社区工作中，慰问了3户贫困户，为他们送去米面油日常用品，力所能及帮助贫困户。同时组织干部配合社区完成了天然气补助费用的表格填写工作，赢得了社区人员的一致好评。7.做好党建工作。内控评价中心党支部自成立以来，认真按照局党组的安排，完成日常党建工作。支部组织党员干部集中学习了新时代中国特色社会主义思想，同时进行了讨论，并做了学习笔记与心得体会，将理论学习与实践结合起来，更好的指导日常工作。同时开展了2023年组织生活会，中心党员干部分别作了对照检查材料，并进行了批评与自我批评。二、取得的社会经济效益完成了府谷县2022年度内控年报工作。配合局机关出台了资金管理文件和内部控制制度，其中资金管理包括《府谷县行政事业单位差旅费管理办法》、《府谷县县级机关培训费管理办法》、《府谷县县级机关会议费管理办法》、修订了《府谷县财政局内部控制操作规程汇编》。存在的问题1.原计划到神木市财政局考察内控业务工作，由于多方面原因，该项工作至今未完成。2.因三保台账未建成，导致《财政资金管理文件汇编》一书未完成汇编，目前已经初步拟好《财政资金管理文件汇编》目录。3.党支部活动形式单一，缺乏创新和吸引力，不能满足党员的需求和期望。整改措施1.尽快协调到神木市财政局考察内控业务工作。2.完成《财政资金管理文件汇编》一书。3.丰富党建活动，支部将充分发挥战斗堡垒作用，努力把支部建设成为能开拓创新、锐意进取的集体。五、2024年工作计划1.考察学习内控业务工作。通过“走出去”和“请进来”等方法，学习借鉴优秀地区和单位的经验做法，计划通过选派干部赴神木等省内外财政部门考察学习内控业务工作，进一步提升干部的内控工作水平。2.完成2023府谷县行政事业单位内控年报工作。按照财政部内控年报文件要求，指导全县行政事业单位高质量完成2023年内控年报工作。3.编印《府谷县财政局内控制度汇编》和《府谷县财政局资金管理文件汇编》。4.推进内控制度建设工作。通过内控专项检查、内控年报等途径，指导预算单位进一步修订和完善内控制度，不断提高内控工作水平。同时要继续加强预算单位内控信息化建设工作。加大投资力度，整合内控资源，搭建内控工作平台，提升内控信息化水平。5.完成财政局交办的其他工作任务。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |