咸阳市内部审计管理中心
发布时间：
2022-03-31 10:39
| 单位名称 | 咸阳市内部审计管理中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 对内部审计进行管理指导提高社会经济效益。负责制定内部审计工作规则和其他内部审计业务规章制度，并监督检查实施；对内部审计工作进行调查研究，制定内部审计工作措施；组织内部审计人员的培训工作等。 | |
| 住所 | 咸阳市渭阳中路6号 | |
| 法定代表人 | 李昌录 | |
| 开办资金 | 0.17万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 咸阳市审计局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 0.17万元 | 0.17万元 | |
| 网上名称 | 咸阳市内部审计管理中心.公益 | 从业人数 3 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2021年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 内审中心2021年在市审计局党组领导下，认真学习贯彻有关法律、法规、政策，按照职责积极开展工作，主要做了以下几个方面的工作：一、重视学习，奠定思想认识基础以“学党史”主题教育活动为主要内容，认真学习有关党的理论知识，铸牢思想认知基础。进一步加强审计业务知识和内部审计法规制度的学习，掌握工作方法，努力使内审中心工作人员知识结构合理，业务能力过硬，确保服务职能的有效发挥。二、努力工作，完成年度任务目标一是开展内部审计自查工作。根据咸阳市政府审计项目计划通知，组织对市级7个部门（单位）2020年度预算执行及其他财政收支情况进行内部审计自查。根据安排，我们制定印发了内部自查实施方案，召开7个自查单位主管领导和财务负责人参加自查会议动员部署，通过电话答疑解惑，现场指导督促，并抽查抽审，汇总归纳各单位自查情况后形成综合报告上报市政府。规范了各单位财务制度，强化了各单位领导和财务人员加强内部管理意识，进一步确保各类各项资金正确使用。二是完成预算执行和其他财政收支情况审计工作。根据工作安排，对4个一级预算单位2020年度预算执行和其他财政收支情况进行审计。针对计算机分析出的疑点，通过查阅文件，查看凭证，询问求证，发送审计取证单，对疑点进一步核实分析，在充分征求被审计单位意见的基础上，撰写审计报告4份，按时完成了此项审计工作。三是参与渭南市临渭区秦岭生态环境治理和渭河治理审计工作。根据工作部署，参与经济责任党政科担负的临渭区秦岭生态治理和渭河治理审计工作。按照分工，对区两办会议记录进行全面查阅，对区应急管理局秦岭生态环境保护治理工作履职情况进行全面审计，对区渭河治理排污情况进行全方位跟踪取证，为审计顺利完成做了部分工作。三、全力以赴，完成临时交办工作2021年内审中心能够从大局出发，放弃休息时间几次上街劳动，为咸阳创文复查验收尽心尽力。多次前往扶贫村，完善扶贫资料，看望慰问扶贫户，交流谈心，疏导扶贫对象思想稳定，稳妥发展。四、取得的主要成效内部审计理念继续提升，内控制度得到加强，内部审计的作用进一步发挥，提高了资金管理和使用效率，维护了国有资金的安全。五、存在的问题及原因一是服务理念不足，主动意识淡薄。对开展内部审计工作指导、服务不主动不及时。受多方面因素影响，我们在服务各内审机构开展内部审计工作中等靠思想严重，不经常不及时，导致内部审计工作开展不积极，质量不高，甚至有些单位多年没有开展内部审计工作。二是工作能力不足。由于忙于具体事务，学习不全面不深入，工作中遇到新问题新政策时不懂不会问题始终存在，导致在服务内审工作时，内心有为难情绪，不会指导不愿服务，影响了全市内审工作的开展。六、整改措施一是利用内部审计自查和审计抽查这一契机，积极指导各内部审计机构和内部审计人员掌握政策、理论知识，把内部审计工作做扎实。联系省审计厅，及时组织培训，使广大内审机构和内审人员工作中有章可循，确保内部审计作用的有效发挥。二是强化服务理念，增强服务意识，主动贴近靠前，提高服务质量和水平。三是以服务内部审计机构和内审人员工作为动力，不断学习新的内部审计准则和内部审计规定，通过服务扎实推动全市内部审计发展。七、2021年工作计划一是做好内部审计年度服务工作。做好年度工作计划的制定，使内部审计工作有正确的工作方向，注重内部审计信息宣传工作，为内部审计的发展奠定坚实的基础。二是加强学习培训工作。依托省审计厅的资源优势，在提高内审中心工作人员能力素质的基础上，加大对内部审计机构和内审人员的培训工作，特别是对取得内部审计岗位资格证书的人员和取得CIA证书的人员的学习培训，确保内部审计质量和效益。三是组织开展好内部审计自查和审计抽查工作。根据市政府办项目计划安排，合理制定自查方案，周密组织，认真抽查，努力形成有质量的综合报告，使内部审计自查和审计抽查工作富有成效，发挥应有的作用。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |