榆林市预算绩效中心
发布时间：
2022-03-28 14:49
| 单位名称 | 榆林市预算绩效中心 | |
| 宗旨和业务范围 | 开展预算绩效评价工作；开展振南项目资金和地方财政周转金工作；开展农业综合开发资金工作。 | |
| 住所 | 榆林市榆阳区泰安路市财政局大楼 | |
| 法定代表人 | 雷树林 | |
| 开办资金 | 78.1万元 | |
| 经济来源 | 全额拨款 | |
| 举办单位 | 榆林市财政局 | |
| 资产损益情况 | ||
| 年初数（万元） | 年末数（万元） | |
| 68.2万元 | 81.7万元 | |
| 网上名称 | 榆林市预算绩效中心.公益 | 从业人数 35 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2021年，能遵守国家有关法律法规和《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》的规定，按照宗旨和业务范围开展相关活动，没有涉及变更登记的事项，没有违法违规等情况。 | |
| 开展业务活动情况 | 2021年，我单位在市财政局党组的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：一、主要工作(一)加强预算绩效管理工作1、建立健全预算绩效管理制度。今年，出台了《榆林市市级预算绩效目标管理办法》、《榆林市市级预算绩效运行监控管理办法》、《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》、《榆林市市级财政支出绩效评价专家和专家库管理办法》、《榆林市预算绩效管理市级奖补资金管理办法》、《榆林市区域发展（振南）专项资金管理办法》，为全面推进预算绩效管理工作的高质量发展和区域发展专项资金的科学规范使用筑牢了制度保障。2、认真做好绩效目标编制审核工作。对市本级115个预算部门单通过绩效目标的申报、审核、审批等举措，实现了市本级预算支出绩效目标全覆盖。3、切实搞好预算绩效监控工作。选取10个项目作为重点监控对象进行现场督导，各项目实施单位对照绩效目标，结合预算执行进度从资金拨付、项目实施进度、绩效目标实现程度等方面进行分析，形成了绩效监控报告。4、注重重点民生项目绩效评价工作。今年，在各业务科室前期征集的44个项目中选取覆盖面广、社会关注度高、实施期长的18个重点项目和1个部门单位整体支出，采取预算绩效中心自评和购买第三方服务的方式开展了绩效评价。其中委托第三方评价项目14个，自主实施评价项目5个，涵盖了15个部门，涉及财政资金91.81亿元。5、加强市级部门（单位）整体支出绩效评价工作。今年对全市83个部门（单位）2020年度整体支出情况进行了绩效评价，涉及财政资金173.9亿元。通过量化打分评价，良好以上部门45个，占参评部门（单位）总数的54.21%，较上年提升了11.96个百分点。6、加强县市区财政管理绩效综合考核考评工作。5月份对原有的《榆林市县市区财政管理绩效综合评价方案》进行了修改完善。7月份根据新修订的评价方案从规范预算编制、优化收支结构、增强财政可持续性、加大预决算公开、推进预算绩效管理等九个方面，完成了12个县市区和榆神、榆横工业区管委会2020年度财政管理绩效综合评价。搞好振南资金管理工作出台了《榆林市区域发展（振南）专项资金管理办法》，与市发改委共同考察研究，安排了1亿元资金对涉及南6县的19个重大民生项目进行支持。（三）搞好农田建设工作推动完成以色列节水灌溉项目报账尾留工作。2021年5月份，对榆阳区、靖边县及定边县三个县区分别进行了单位工程（项目整体完工）验收工作。目前各县区项目验收工作已完成。（四）加大资金回收力度，完成财政周转金回收计划年初，下达回收资金任务21万元。实际回收资金78万元，完成计划的371%。二、取得的主要效益一年来，在通过全中心职工的努力工作，圆满完成了我中心的各项工作任务。对市本级115个预算部门（单位）的整体支出和项目支出实行了绩效目标与部门预算资金线上线下“同步申报、同步审核、同步批复”，共对2021年115个部门、3137个项目编制了绩效目标，共涉及金额283.55亿，达到了绩效目标填报全覆盖。聚焦覆盖面广、社会关注度高、实施期长的18个重点项目和1个部门整体支出，采取中心自评和购买第三方服务的方式开展了重点评价，涉及金额91.82亿元。对2021年区域发展19个投资项目进行了实地调研并提出了合理化建议。回收到期有偿借款，落实2020年度回收资金468.5万元（其中本金449万元，利息19.5万元），截止2021年底累计回收资金19377.9万元。开展预算绩效管理工作，改变了长期以来各部门单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象。全面加强预算管理，提高了政资金使用效益和科学化精细化管理水平。实现“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。通过振南资金为南部六县提供了资金支持，为南部六县的经济发展起到了积极的作用。完成地方财政周转金回收资金78万元，完成计划的371%。保证了财政资金的滚动周转使用，减少了财政资金资金损失。三、目前存在的问题一是预算绩效管理工作是一项新的管理工作，需要进一步提高管理水平；二是振南资金管理中，需进一步加强绩效管理；三是周转金回收难度越来越大。四、整改措施根据主要工作中存在的问题，我们要加大资金回收力度，进一步细化工作任务，把工作任务分解到每个科室、每位工作人员，把业务工作任务完成情况作为年度责任目标考核的主要内容。进一步加强预算绩效管理业务培训，提高绩效业务管理能力。下一年度工作计划2022年，中心将认真落实中省和市委市政府的各项决策部署，工作计划如下。一是继续完善制度体系建设，逐步完善预算绩效规章制度，做好政策源头引领，夯实制度基础。二是加强绩效目标管理，提升绩效目标编报质量，针对部门单位进行绩效目标编报工作专项培训，进一步提升全市预算部门绩效目标编报整体水平。三是探索开展事前绩效评估工作，组织对部分新增项目开展事前评估工作。四是组织做好全面开展预算绩效运行监控工作，如实掌握项目执行进度和预算执行进度，发挥财政监督的职能作用。五是大力推进财政支出绩效评价。财政支出绩效评价是预算绩效管理的核心，着重选取各级党委和政府关注、具有较大社会影响、社会公众普遍关注的重点项目以及资金额度相对较大的项目开展重点评价。六是做好市级部门整体支出绩效评价和县市区财政综合管理绩效评价工作。整体推进市级部门预算绩效管理以及县市区各项预算绩效工作。七是加强农田建设管理。联系市农业局组成检查验收组对2021年高标准农田建设项目进行验收，督促县区加快报账进度。同时加快部署2022年高标准农田建设，力争项目早实施、早受益。八是加强振南资金管理。组成检查组对2010年及2021年振南资金使用管理情况进行督导检查，确保资金使用安全高效。九是强化地方财政周转金管理。完成“两个回收”工作任务。十是加强队伍建设。针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，一方面，拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，引入第三方力量、集中业务骨干，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等，提高现有人员政策理论水平、业务能力。另一方面，适时开展预算单位主要领导、分管负责人及具体工作人员培训，为单位开展绩效管理提供政策理论和业务指导，促进预算绩效管理再上新台阶。 | |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 无 | |
| 接收捐赠资助及使用情况 | 无 | |